"申报、缴税是VAT合规化两大核心。如果将店铺比作小孩的话，那么税号等同于'防疫针'，需要定期对其进行'体检'（申报）及'喂养'（缴税），从而更健康成长。"深圳欧税通技术有限公司副总经理韩莎莎告诉，随着跨境电商发展壮大，税务合规化俨然大势所趋，而若申报、缴税不及时，亦或是无法得到税局认可，都大大危及账号安全。据介绍，在过去两年中，英国税务部门对在亚马逊和eBay等主要电商平台上销售的商品进行清查，其中就有4600家电商卖家因偷税漏税收到"小红旗"警告。尤其是旺季临近，卖家们直呼任何税务动作都将"要命"。
当前包括欧洲市场在内的VAT形式如何，海外各国对于VAT的收费标准及阈值是多少，卖家在什么情况下需要注册VAT税号，以及未来VAT市场有何发展趋势？针对这些问题，深圳欧税通技术有限公司副总经理韩莎莎进行了一一解读。
：请解读当下包括欧洲市场在内的VAT形势？
韩莎莎：从2017年下半年伊始，VAT全面走进中国跨境电商视野。经过这三年时间的发展，VAT俨然已是欧洲市场必要的"敲门砖"，概述有以下几个重要时间点：
①2018年的英国财政法案生效；
②2019年德国法案生效以及意大利税局要求电商与其共享卖家数据；
③2020年法国VAT反欺诈法案生效，此外，还有波兰捷克VAT以及2020年奥地利数字税法案。其中，奥地利VAT市场即便无站点和仓储，超过远程销售3.5万欧，也需要具备VAT。
：您是如何看待2021年欧盟新税改方案？跨境卖家该怎样应对？
韩莎莎：欧盟委员会对于跨境电商增值税改革方案的更新，旨在简化跨境销售商品和服务企业相关VAT流程，并确保按照规定将销售商品的增值税正确地支付给消费者所在国税局。据相关数据统计，由于不合规以及小额货物进口免征增值税，成员国每年增值税收入约损失50亿欧元，并预计到2020年这一数字将增至70亿欧元。欧盟新政也致力于将此漏洞最大程度的弥补。
2020年5月8日，欧盟委员会提议将新的电商增值税规则推迟六个月实施。涵盖四大改革圈重点：
一是推出一站式（One-Stop-Shop或OSS）注册申报服务；
二是废除远程销售起征额（适用于全欧范围年销售额超过阈值1万欧元）；
三是终止低于22欧元的进口增值税豁免政策；
四是由电商平台或者海关申报人负责收取和缴纳增值税。
虽然，截止目前，欧盟新税改依旧存在诸多不确定因素，但可以预见的是，对中国卖家影响体现在两点：一方面，节省税务合规成本，卖家将不再为欧盟各国VAT注册申报流程而烦忧；另一方面，营造更加公平的欧洲市场环境。包括每一笔仓储订单增值税都需要对应缴纳的国家税局，甚至是电商平台直接扣除增值税部分，以及货物出口海关势必更加趋严，进口增值税的监控力度大大提高等。
：目前欧洲各国对于VAT的详细要求，比如收费标准，阈值多少，VAT登记的限额如何计算等？
韩莎莎：目前欧洲各国法案涉及VAT较为详细的国家包括有英国、德国、法国、意大利、奥地利、波兰等，其中，英国、德国针对发仓储后不及时绑定VAT店铺的销售权限更为严苛。
VAT的收费市场差异较大，以英国、德国为例：
①英国VAT 3年前收费5000-8000元，如今收费1500元左右，欧税通最低199元/年；
②德国VAT 3年前收费15000-20000元，如今收费4000元左右，欧税通518元/年；
③法国、意大利、西班牙收费市场5000元左右，欧税通约2000元，具体以官方报价为准。
：对于绝大多数的中国卖家而言，欧洲站什么情况下务必注册VAT税号？
韩莎莎：
一是有FBA仓储或者海外仓 (开通泛欧需要注册多国VAT）；
二是其他国家远程销售到该国超过该国远程销售阈值；
三是各国远程销售阈值（注意2021年7月的税改，如未再延期的可能，此销售阈值将做废，但在此之前还将适用）。具体如下图所示：
此外，跨境卖家在向税务局缴纳VAT过程中，缴纳VAT一般可由电商平台收款卡支付，比如有香港银行账户、Payoneer、WorldFirst、PingPong、连连支付、空中云汇等。需要注意的是，英国、德国都由卖家直接缴纳给税局，其他常见欧洲VAT所在国家，一般可由财政代表代缴给税局更合规。
：目前中国卖家对于VAT的态度如何，跨境卖家在选择VAT服务的标准有哪些？
韩莎莎：中国卖家对于VAT态度相比过去渐趋成熟且更为积极主动，甚至部分还未开始欧洲站销售行为的卖家，就已经提前做了VAT布局。
而随着时下旺季临近，往年德国VAT大清洗事件仍历历在目，无税务副本都将被限制销售，因此卖家务必准时申报和缴税才是当务之急。
跨境卖家在筛选VAT服务标准过程中，不同卖家有不同的定义，但万变不离其宗优质服务是第一要素。欧税通是一家英国和德国税局认证的中国VAT在线申报平台，为中国卖家提供注册税号、计算税金、申报且能达到秒下回执、信件接收等全面服务，多维度为中国卖家打造便捷一站式欧洲VAT申报平台，大大降低VAT成本的同时，节省更多财力、人力。
：未来VAT服务的核心竞争优势会是什么？哪些企业会脱颖而出，哪些会被洗牌出局？
韩莎莎：我认为，未来VAT服务核心优势更聚焦于数字化、电子化申报，由机器取代人工。若2021年英国全部脱欧，毋庸置疑将更加重视英国VAT的MTD申报，通过电子化申报，进而大大提高税局申报效率，目前英国税局也加大宣传英国MTD申报。
欧税通就是罗列在英国税局认证的软件表格内【点击查阅】。2021年税改之后，整个欧盟也将推行更符合电子化申报的方式，我认为在2021年VAT行业革新势在必行，符合欧盟体系的OSS申报趋势，以及英国MTD申报趋势的软件VAT服务商将更具有竞争优势。
放眼未来，欧税通将致力于打造符合中国跨境卖家的VAT申报软件，直连欧洲税局，简化VAT申请和申报流程，秒取回执。相比于市面上同类型产品服务，欧税通是英国、德国税局官方认证VAT在线申报软件，API直连税局，智能算税以及监控远程销售。截至到2020年9月1日，欧税通已经服务30000+VAT，10000+跨境卖家，在跨境电商圈内更成熟且完善。而未来，欧税通系统迭代更新将更加符合欧洲当地市场各国税局要求改革大趋势，并帮助众多中国卖家税务合规之路走得更加顺心、便捷化。
（文/ 陈林）
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